2017年固定資產(chǎn)清查報告
天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司 固定資產(chǎn)清查工作總結(jié) 根據(jù) XX 號文件的要求，我公司在 20XX 年 XX 月 XX 日至 XX 日進(jìn)行了本年度的固定資產(chǎn)清 查工作，清查工作已圓滿結(jié)束，現(xiàn)對本次清查工作簡要總結(jié)如下
一、 基本情況
20XX 年時公司正式生產(chǎn)經(jīng)營的第一個完整年度，經(jīng)過 20XX 年上半年的試運(yùn)行及下半年的 正式經(jīng)營，本年度工作已經(jīng)基本步入正軌，各部門都有條不紊的開展各項工作。 上年度公司固定資產(chǎn)清查工作圓滿完成，財務(wù)部對公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)詳實(shí)記錄，實(shí)時更新， 為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，夯實(shí)財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全管理機(jī)制、保障國有資產(chǎn) 的完整和安全，最大程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 本年度根據(jù) XX 號文件的要求，我公司精心組織了這次固定資產(chǎn)清查工作。
二、清查工作的經(jīng)驗(yàn)
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,，組織得力。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次清查工作，把清查工作作為11月公司的重點(diǎn)工作之一。成立由總經(jīng)理宋天威任組長，副總經(jīng)理楊劍為副組長，財務(wù)部、各資產(chǎn) 管理部門負(fù)責(zé)人與資產(chǎn)管理員為組員的固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全公司固定資產(chǎn)清查 工作組織實(shí)施，相關(guān)職能部門進(jìn)行了明確分工。
(二)宣傳到位 ，求實(shí)創(chuàng)新。為更好地達(dá)到清查效果，公司專門下發(fā)了《關(guān)于開展 20XX 年度固定資產(chǎn)清查工作的通知》文件，就清查范圍、清查內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)分工、時間安排、 工作要求等做了明確規(guī)定。公司資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組專門組織各部門的清查人員召開了清查動 員會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了 XX 號文件，并對固定資產(chǎn)清查表、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細(xì)賬的填 寫提出了詳細(xì)的要求。對清查開展情況及時宣傳，使每一位職工對清查工作都有一個較高的 認(rèn)識 ，積極配合清查工作。
(三)分工明確，責(zé)任清晰。清查工作共分為準(zhǔn)備、清查、總結(jié)和驗(yàn)收四個階段。準(zhǔn)備階 段主要是成立固定資產(chǎn)清查工作組，工作組的工作內(nèi)容分為實(shí)物清查工作、財務(wù)帳冊工作、 使用臺帳工作、資料整理工作，明確規(guī)定各工作的責(zé)任人、分工范圍等。對工作任務(wù)量大、 責(zé)任重的實(shí)物清查工作又安排各相關(guān)職能部門予以積極配合工作，設(shè)立三個清查工作小組， 分別負(fù)責(zé)電子信息設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備的清查，明確了各小組的清查范圍及工作職責(zé)。
(四)循序漸進(jìn)，合理安排。本次清查的重點(diǎn)工作落在清查階段和總結(jié)階段上。清查階 段主要工作是各清查小組對全公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，落實(shí)資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀 況等，如實(shí)填寫固定資產(chǎn)清查登記表，同時公司引進(jìn)先進(jìn)條碼管理技術(shù)及配套軟件設(shè)備，用 電子化、信息化的手段提高了固定資產(chǎn)管理效率，將資產(chǎn)保管落實(shí)到人，做到公司資產(chǎn)人人有責(zé)。對清查中發(fā)現(xiàn)的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產(chǎn)，要求查清原因，提出處理建 議�？偨Y(jié)階段將各自的帳、卡與實(shí)物清查提供的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清單進(jìn)行核對，對有異議的項 目再次清點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)后根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果詳細(xì)填寫“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報告表”，對“固定資產(chǎn)盤 點(diǎn)報告表”進(jìn)行相互復(fù)核確認(rèn)，連同清查工作總結(jié)交清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。
三、清查的主要成果
公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門都能高度重視清查工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓該項工作的落實(shí)。清查工作 領(lǐng)導(dǎo)小組針對清查工作召開一次工作碰頭會，一方面掌握清查工作的進(jìn)度，另一方面就清查 中出現(xiàn)的疑點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行溝通解決。
目前， 我公司資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日 (20XX 年 XX 月 XX 日) 前的公司固定資產(chǎn)總額為 250140.81 萬元(各類別詳細(xì)情況見資產(chǎn)清查匯總表)，無盤盈、盤虧、毀損、閑置資產(chǎn)情況。 以下是公司資產(chǎn)分布情況明細(xì)表： 資產(chǎn)類別 數(shù)量 資產(chǎn)原值 占資產(chǎn)總額比例 總計 資產(chǎn)類別 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 辦公用固定資產(chǎn) 總計 數(shù)量 資產(chǎn)原值 占資產(chǎn)總額比例 以下是公司資產(chǎn)折舊情況明細(xì)表： 資產(chǎn)類別 數(shù)量 累計折舊 占折舊總額比例 總計 資產(chǎn)類別 數(shù)量 累計折舊 占折舊總額比例 總計 經(jīng)過此次清查，一方面全面落實(shí)了公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理的各項基礎(chǔ)信息，特別是針對 一些實(shí)物信息與資產(chǎn)下轉(zhuǎn)資料不相符的情況，以現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù)，對相關(guān)信息進(jìn)行了補(bǔ) 充、修改。二是進(jìn)一步完善了財務(wù)固定資產(chǎn)卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，通過 與資產(chǎn)管理軟件核對信息，保證卡片信息調(diào)撥后及時調(diào)整，做到帳實(shí)、帳卡、帳帳相符。
四、日后資產(chǎn)工作的重點(diǎn)
(一)、 完善制度。今后我公司將根據(jù)固定資產(chǎn)管理方面的新要求，制定適合公司實(shí)際、 便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。
(二)、 明確職責(zé)。進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，建立統(tǒng)一要求、 分級管理、各盡所能，各負(fù)其責(zé)的新機(jī)制。
(三)、 加強(qiáng)管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務(wù)管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門的一項重要 日常工作，常抓不懈，規(guī)范程序，特別是利用電子信息手段，將識別資產(chǎn)的唯一標(biāo)識詳細(xì) 記錄，把好出入關(guān)，健全賬、證、卡，加強(qiáng)核算，確保資金賬、實(shí)物賬一致。同時對資產(chǎn) 清查基準(zhǔn)日以后入賬的本年度資產(chǎn)在此次清查結(jié)束后進(jìn)行核實(shí)。
(四)、 嚴(yán)格檢查。各部門對各自管理的固定資產(chǎn)每年進(jìn)行一次自查，對于違規(guī)情況進(jìn)行 通報。
(五)、 抓好落實(shí)。重點(diǎn)做好日常管理和制度落實(shí)工作，固定資產(chǎn)管理部門在加強(qiáng)日常管 理的同時，抓好各項制度落實(shí)的督促檢查，搞好協(xié)調(diào)、銜接，督辦各部門抓好落實(shí)，努力 把公司固定資產(chǎn)管理工作提高到一個新水平。
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