會計管理崗位職責(精選15篇)

　　在學習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的會計管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會計管理崗位職責1

　　1、大專及以上學歷，財務管理、會計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、1年以上財務管理工作經(jīng)驗，2年以上成本核算工作經(jīng)驗；

　　3、工作認真，態(tài)度端正，保密意識及責任心強；

　　4、會基本的'辦公軟件，無相關(guān)經(jīng)驗可向其他同事免費請教，

　　5、不需要你會計方面太專業(yè)，我們需要的是你對這個崗位的熱情和職責。

會計管理崗位職責2

　　1.立項審核;收付款合同的審核;報價審核。監(jiān)查OA系統(tǒng)中臺賬錄入的'準確性，并督促修改調(diào)整;

　　2.工時復核，是否應該發(fā)生，是否為誤填等邏輯性判斷，及異常工時溝通確認工作，確保數(shù)據(jù)準確

　　3.負責項目預算的組織工作，協(xié)助財務經(jīng)理對項目預算進行審核和控制 ，具體負責組織召開項目預審會

會計管理崗位職責3

　　1、按照國家會計制度的`規(guī)定審核原始單據(jù)的合理性，合法性，有效性，并根據(jù)會計準則要求編制會計憑證記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳；

　　2、依法申報、繳納公司各項稅費；

　　3、負責公司固定資產(chǎn)的帳務管理，定期與資產(chǎn)管理部門開展盤點工作；

　　4、負責與關(guān)聯(lián)公司往來對賬工作；

　　5、負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、費用進度情況編制，協(xié)助辦理薪酬福利相關(guān)事項；

　　7、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；

會計管理崗位職責4

　　1、日常的賬務處理、會計相關(guān)報表

　　2、納稅申報、發(fā)票管理

　　3、資金計劃、固定資產(chǎn)管理、出納工作

　　4、日常費用申請審核

　　5、預算管理：預算、滾動預測編制及執(zhí)行跟蹤反饋，審核費用投放及效果，管理報表輸出

　　6、協(xié)助總部收集案例數(shù)據(jù)信息，領(lǐng)導安排其他工作事宜

會計管理崗位職責5

　　1、 建立預算管理機制，完善預算管理體系，協(xié)助制定相關(guān)管理制度與流程;

　　2、 推動年度預算工作展開，組織業(yè)務部門進行預算分解工作，按月完成月度預算差異分析報告;

　　3、 深入業(yè)務，了解業(yè)務痛點，為業(yè)務部門提供改善報告;

　　4、 跟蹤、落實預算執(zhí)行情況，及時糾偏，確保預算目標的達成;

　　5、完成財務信息化工作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。

會計管理崗位職責6

　　一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、根據(jù)已辦理完畢并經(jīng)稽核人員審查簽章的收、付款憑證，編制日報表。為確保日報表數(shù)據(jù)的真實性，收支憑證須及時入帳。

　　三、認真做好日常核對工作。核對現(xiàn)金的`日報表余額是否與當日實際庫存相 符�，F(xiàn)金、銀行存款的日報表余額要及時與相應日記帳余額核對。對未達帳款，要及時查詢。嚴禁將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對本單位日常收入的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，要確保完全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼。保管好鑰匙。不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　五、保管好印章、空白支票、空白收據(jù)和空白發(fā)票，對空白支票、空白發(fā)票和空白收據(jù)須嚴格管理專設(shè)登記薄登記，定期負責催收按規(guī)定手續(xù)辦理零用注銷手續(xù)。

會計管理崗位職責7

　　1、參與本部費用預決算制度的建立，并將預算指標分解落實到各工作中心，定期對預算指標與實際發(fā)生額之間的差異進行比較分析;

　　2、草擬集團內(nèi)各種財務規(guī)章制度，建立并完善各種財務規(guī)章制度，并對其執(zhí)行情況進行督導;

　　3、負責本部及集團內(nèi)部會計報表合并，及定期進行財務分析;

　　4、參與集團內(nèi)財務調(diào)研和協(xié)調(diào)工作，參與財務專題研究;

　　5、負責本部會計電算化信息系統(tǒng)日常維護工作，及集團內(nèi)會計信息化推廣工作;

　　6、對下屬公司財務管理和會計核算工作進行指導;

　　7、監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的`會計工作人員認真辦理會計交接手續(xù);

　　8、接待外部有關(guān)部門和單位的檢查;

　　9、參與下屬企業(yè)年度經(jīng)濟指標的考核;

　　10、監(jiān)督檢查本部門各成員日常工作的完成情況;

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。

會計管理崗位職責8

　　1.負責基金投資交易清算業(yè)務,及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實一致性的核對

　　2.負責各類賬戶會計核算與估值,及日終對賬業(yè)務

　　3.制作各類統(tǒng)計報表,按時、準確地完成產(chǎn)品信息披露,包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等

　　4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的'費用結(jié)算

　　5.交易系統(tǒng)每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護

　　6.基金有關(guān)會計資料的歸檔和保管

　　7.負責業(yè)務系統(tǒng)改進需求建議,及用戶測試

　　8.負責私募基金的相關(guān)稅收核算及報送工作

會計管理崗位職責9

　　一、應將審核無誤的原始憑證作為依據(jù)，負責所分管會計數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)處理，數(shù)據(jù)備份和輸出會計數(shù)據(jù)（包括打印輸出憑證、帳薄）的工作。

　　二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件，應按照記帳憑證規(guī)定格式將應填寫的項目內(nèi)容認真填寫完整，并及時與出納日報表現(xiàn)金收付數(shù)據(jù)核對，若有數(shù)據(jù)出入應及時查明原因，做到帳表相符。

　　三、正確編制會計分錄。應當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，按照會計制度的規(guī)定，正確使用會計科目，有關(guān)的二級科目和明細科目要填寫齊全，科目的對應關(guān)系必須正確、清晰，不得把不同經(jīng)濟業(yè)務合并填列在一張記帳憑證中。另外，“扎要”欄要求文字簡練、準確，以滿足查閱帳薄需要。

　　四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數(shù)，以便復核記帳憑證是否正確和日后的查對；如果根據(jù)同一原始憑證編制幾張記帳憑證的，應在未附原始憑證 的記帳憑證上注冊所附原始憑證的記帳憑證種類和編號，便于查核。

　　五、記帳憑證必須連續(xù)編號，以便查考和避免散失。一項經(jīng)濟業(yè)務需要編制多張記帳憑證時，應采用分數(shù)編號的'方法。

　　六、數(shù)據(jù)輸入操作完畢，應進行自檢核對工作，核對無誤后交審核記帳員復核記帳。對審核員提出的會計數(shù)據(jù)輸入錯誤，應及時修改。

　　七、每天操作結(jié)束后，應及時做好數(shù)據(jù)備份妥善保管。

　　八、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，定期更換自己的密碼。

　　九、離開機房前，應執(zhí)行相應的命令退出會計軟件。

　　十、操作過程中發(fā)現(xiàn)問題，應記錄故障情況并及時向系統(tǒng)管理員報告。

會計管理崗位職責10

　　1、負責固定資產(chǎn)相關(guān)的管理制度的`更新；

　　2、負責在建工程核算，以及在建工程轉(zhuǎn)固的相關(guān)手續(xù)協(xié)調(diào)；

　　3、負責固定資產(chǎn)明細核算，正確建立固定資產(chǎn)卡片；

　　4、按時準確計提折舊，并完成相關(guān)月結(jié)工作；

　　5、會同有關(guān)部門定期組織固定資產(chǎn)盤點，并分析盤點結(jié)果，以及按照權(quán)限規(guī)定辦理固定資產(chǎn)盤盈，盤虧，報廢等審批手續(xù)；

　　6、負責和有關(guān)使用部門分析固定資產(chǎn)的使用效率，并提供分析報告；

　　7、定期對固定資產(chǎn)價值分析及減值測試，以便確認是否需要計提固定資產(chǎn)減值準備等事項；

　　8、參與固定資產(chǎn)的更新及大修計劃。

會計管理崗位職責11

　　1、負責每月的亞馬遜平臺的收入與成本、費用分析核算，及時向CEO以及相關(guān)業(yè)務部門反饋匯報相關(guān)的數(shù)據(jù)，并生成總賬，出具合并報表;

　　2、協(xié)助金蝶K3 cloud上線工作，維護K3、以及行業(yè)ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)并監(jiān)督其他部門的執(zhí)行情況;

　　3、對公司的成本起到有效的監(jiān)督、控制作用;如對存貨的`收、發(fā)、存情況及時核查，每月對存貨進行抽查盤點，并對差異情況跟蹤處理;

　　4、推動相關(guān)的成本與費用核算和管控流程，建立和健全成本核算和管控體系;

　　5、上級領(lǐng)導交待的其他工作。

會計管理崗位職責12

　　財務檔案管理崗位職責　　1.建立和健全財務檔案管理制度和流程；執(zhí)行和改進成本核算方法，協(xié)助完善業(yè)務流程。

　　2.進行成本歸集分析、結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，核算銷售成本，編制記帳憑證及進行相關(guān)帳務處理。

　　3.負責定期編制提交利潤表及費用收入明細表、以及其他公司內(nèi)部相關(guān)成本、收支統(tǒng)計等報表。

　　4.負責管理存貨盤點和固定資產(chǎn)，確保賬實相符。

　　5.負責年度所得稅匯算清繳和管理會計檔案，辦理工商稅務年審，申報納稅等。

　　6.負責應付賬款及預付賬款審核及監(jiān)控，定期、及時清理往來賬戶。

　　7.負責月末、季度末、年末的供應商和客戶對賬及清償款項工作。

　　8.負責銷售、采購、服務合同管理，負責費用核算。

　　9.監(jiān)督、指導財務會計工作，并督促下屬員工及時完成工作計劃

會計管理崗位職責13

　　1.認真貫徹執(zhí)行《會計法》和國家的財經(jīng)方針、政策，維護財經(jīng)紀律。貫徹執(zhí)行國家郵政局及上級主管部門有關(guān)經(jīng)營、財務方面的'規(guī)章制度，保證公司及所屬分公司在財務核算上認真執(zhí)行。

　　2.根據(jù)會計制度規(guī)定，準確、及時地做好賬務和結(jié)算工作，正確進行會計核算,填制記賬憑證，登記明細賬和總賬，賬務的收發(fā)、增減和使用以及對日常經(jīng)費收支進行核算。

　　3.正確進行會計電算化工作的處理，提高會計核算工作進度和準確化。

　　4.正確計算收入、成本、費用，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5.負責公司各項債權(quán)、債務的清理結(jié)算工作。

　　6.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收發(fā)、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　7.定期對所屬分公司財務報賬工作進行檢査和考核，并對會計基礎(chǔ)工作進行指導，對成本的控制和收人計劃完成情況進行內(nèi)部審計，同時協(xié)助其進行清繳欠費工作，確保公司資金周轉(zhuǎn)正常運行。

　　8.掌握郵政企業(yè)統(tǒng)一開支標準，負責公司工資性核算和辦理各項扣款,協(xié)助公司人事勞資部門及時調(diào)整職工工資發(fā)放,貫徹執(zhí)行上級頒布的有關(guān)調(diào)資、獎勵等文件。

　　9.辦理日常統(tǒng)計工作。及時準確編制各類統(tǒng)計報表，定期及時準確上報統(tǒng)計數(shù)字資料。加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作落實,把好所屬分公司基礎(chǔ)統(tǒng)計數(shù)據(jù)原始質(zhì)量關(guān)。

會計管理崗位職責14

　　1、負責推動并建立滿足經(jīng)營管理需要的管理會計體系，定期輸出各項管理報告;

　　2、負責數(shù)據(jù)梳理分析，各項目財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析;

　　3、各項成本分析，毛利率分析等財務數(shù)據(jù)提供

　　4、向總經(jīng)理提供財務報表數(shù)據(jù)分析，經(jīng)營報表分析。

會計管理崗位職責15

　　一、要按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要結(jié)合本單位的具體情況制定會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理辦法，做到妥善保管，存放有序，嚴防毀壞、散失和泄密。

　　二、嚴格執(zhí)行安全和保密制度，安全是指會計檔案完好無缺，做到不丟失，不破損，不霉爛，不被蟲蛀等。保密是指會計檔案的住處不能超過規(guī)定的傳遞范圍。

　　三、按制度嚴格執(zhí)行會計檔案的.調(diào)閱手續(xù)，凡屬本單位人員調(diào)閱會計檔案，必須經(jīng)財務主管同意，外單位人員查閱檔案，要有正式介紹信，經(jīng)財務主管或領(lǐng)導批準方可，不可外借或復制給他人。

　　四、對保管期滿的會計檔案，要按照財政部門和國家檔案局規(guī)定的管理辦法，報經(jīng)上級主管單位，由財政部門和檔案部門共同鑒定，經(jīng)批準后，進行銷毀處理。對需要銷毀指定檔案部門和財政部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名蓋章，“會計檔案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。

　　五、會計檔案保管期限，根據(jù)期特點，分為永久、定期兩類。1、永久性檔案包括：年度會計決算、現(xiàn)金、銀行存款帳、職工工資發(fā)放明細表等；2、定期檔案分25、15年。 原始憑證是經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或完成時由本單位有關(guān)部門或外單位按照經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容填制的書面證明，是編制記帳憑證

　　或登記帳薄的原始資料和依據(jù)。具有以下內(nèi)容：

　　1、憑證的名稱；

　　2、填制憑證的日期；

　　3、填制憑證單位名稱或填制人姓名；

　　4、經(jīng)辦人員的簽名或填制人姓名；

　　5、接受憑證單位名稱；

　　6、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容；

　　7、經(jīng)濟業(yè)務的數(shù)量、單價和金額；

　　8、憑證的附件；

　　9、憑證的編號。

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